内江市高级技工学校2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）内江市高级技工学校职能简介

内江市高级技工学校为内江市人力资源和社会保障局所属从事公益服务的二类事业单位，主要以培养中、高级技术技能人才为目标的综合性技工院校；开展职业技能培训和职业院校师资培训；承担技能鉴定、竞赛集训、公共实训、就业服务等职责。

（二）内江市高级技工学校2021年重点工作

围绕“党建引领”一个核心，突出“立德树人”和“教学质量”两大任务，利用“电子商务省级示范专业”、 “省级高技能人才培训基地”、“筹建内江技师学院”三个抓手，推进师资队伍、专业建设、校企合作、中高职贯通培养四项建设，实现教学改革、育人机制、产教融合、技能竞赛、学校管理五项突破。

1.打造技工教育新高地。加快推进学校新校区建设工作，启动筹建内江市技师学院。

2.深化产教融合、校企合作机制改革。开展校企合作，探索产教融合，加大企业新型学徒制项目推广，提升学校服务社会的能力。

3.全面提升学生的技能。组织师生参加省级、市级职业技能大赛（四川省第五届工匠杯比赛、川渝毗邻地区技能大赛、四川省职业院校技能大赛、内江市职业院校技能大赛、学校技能大赛），提升技能大赛参赛水平，努力争创优异的大赛成绩；抓好专业技能教学，组织好每年一度的学校技能竞赛，促进全校学生的技能水平提升，助力培养“甜城工匠”后备人才。

4.推进四川省职业技能提升网络培训工作平台内江分院的建设管理和推广工作。建设录播教室等教学设施；优化教学资源，做好内江分院平台的建设管理和推广工作；开发具有专业特色的新型学徒制教学资源库、鉴定库。

5.全面开展职业培训。面向社会开展职业培训，承担职业技能提升行动计划任务，坚持需求导向、分类施策，紧贴区域、行业企业和个人发展的实际需求，广泛开展企业职工技能培训。

二、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，内江市高级技工学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2302.80万元；支出包括：教育支出1929.34万元、社会保障和就业支出293.39万元、卫生健康支出137.38万元、住房保障支出158.94万元。内江市高级技工学校2021年收支总预算2519.05万元。

（一）收入预算情况
　　内江市高级技工学校2021年收入预算2302.80万元，其中：一般公共预算拨款收入2302.80万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况
　　内江市高级技工学校2021年支出预算2519.05万元，其中：基本支出2302.80万元，占91.42%；项目支出216.25万元，占8.58%。

三、财政拨款收支预算情况说明

内江市高级技工学校2021年财政拨款收支总预算2519.05万元，较2020年增加57.85万元，主要是2021年财政拨款收支总预算含上年结转收支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2302.80万元、上年结转一般公共预算拨款收入216.25万元；支出包括：教育支出1929.34万元、社会保障和就业支出293.39万元、卫生健康支出137.38万元、住房保障支出158.94万元。

　四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

内江市高级技工学校2021年一般公共预算当年拨款2302.80万元，比2020年预算数减少141.60万元。主要是学校职工人数减少，则相应人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1929.34万元，占76.59%’社会保障和就业支出293.39万元,占11.65%;卫生健康支出137.38万元,占5.45%;住房保障支出158.94万元,占6.31%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项): 2021年预算数为1909.47万元，主要用于：一是单位正常运转的基本支出1693.22万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等日常公用经费;二是单位项目支出为216.25万元，主要是2020年度第一批中等职业教育质量提升工程中央补助资金，用于内江市高级技工学校电子商务示范专业项目建设。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2021年预算数为19.87万元，主要用于组织干部、教师参加各类学习培训等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2021年预算数为3.68万元，主要用于：离休人员的人员经费和离退休人员公用经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2021年预算数为11.29万元，主要用于单位离退休人员公用支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为211.88万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为55.78万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:2021年预算数为10.76万元，主要用于单位遗属生活补助支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为109.94万元，主要用于：学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为27.44万元，主要用于：学校按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为158.94万元，主要用于：学校按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

学校2021年一般公共预算基本支出2,302.80万元，其中：

（一）人员经费1932.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　（二）公用经费370.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出和其他资本性支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

学校2021年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9 万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长（减少） 0 %。　　（二）公务接待费较2019年预算增长（减少）0%。　

（三）公务用车运行维护费较2020年预算增加3 %。主要是2020年财政压减公务用车运行费预算。

　单位现有公务用车3辆，其中：北京现代轿车1辆、奇骏越野车1辆、大中型载客汽车金旅汽车1辆。

　2020年安排公务用车运行维护费 9万元，用于3辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障学校到各县区招生宣传、职业技能鉴定、煤矿培训等工作开展。

　七、政府性基金预算支出情况说明
　　内江市高级技工学校2021年无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明
　　内江市高级技工学校2021年无国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费

2021年，单位机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，主要原因是无机关机构，无预算。

（二）政府采购情况
　　2021年，学校安排政府采购预算41.26万元，主要用于购置学校复印机等办公设备、电子商务示范专业建设用设备等。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2021年底，内江市高级技工学校共有车辆10辆，其中，公务用车3辆（北京现代轿车1辆、奇骏越野车1辆、大中型载客汽车金旅汽车1辆），教学用车7辆（实训用轿车7辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年内江市高级技工学校编制了单位整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2452.80万元。
　　十、名词解释
　　1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映学校人员经费、运转经费等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：事业单位用于离退休支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：用于单位遗属生活补助支出。

4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位按规定购置公务用车及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）的费用。

附件：表1.单位收支总表

　　　表1-1.单位收入总表

　　　表1-2.单位支出总表

　　　表2.财政拨款收支总表

      表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　　表3.一般公共预算支出表

　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

　　　表4.政府性基金支出预算表

　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

　　　表5.国有资本经营支出预算表

      表6.市级单位整体支出绩效目标管理表

      表6-1.2021年单位预算项目绩效目标

                                  内江市高级技工学校

                                      2021年3月19日

内江市高级技工学校2021年单位预算公开表.xls